Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA SO SETOR DE SUPORTE DE INFORMÁTICA DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ARIANE DE LIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (CNPJ 57.694.332/0001-30) para: aquisição de material de consumo para atender demanda so setor de suporte de informática da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 1.030,00. Vigência de 02/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ARIANE DE LIMA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAOCNPJ 57.694.332/0001-30
- Processooficial
- 23072.254612/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2025
- Vigênciaoficial
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 5 | R$ 206,00 | R$ 1.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.030,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.030,00
Faturas
- 21 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.030,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 02/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254612/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.030,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.