Contrato federal · Empenho 2025NE000592 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE AO 7º ENCONTRO NACIONAL DE E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou V D N TURISMO LTDA (CNPJ 43.192.101/0001-14) para: valor que se empenha para atender despesas com contratação de serviço de fretamento de ônibus para transporte de alunos do instituto federal fluminense ao 7º encontro nacional de estudantes do ensino técnico, a realizar-…. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- V D N TURISMO LTDACNPJ 43.192.101/0001-14
- Processooficial
- 23317.005654.2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00371/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOContratação de serviço de fretamento de ônibus para transporte de alunos do Instituto Federal Fluminense (IFF) ao 7º Encontro Nacional de Estudantes do Ensino Técnico, a realizar-se no Instituto Feder… | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000592 · 15/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.000,00
Faturas
- 57 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000592 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000592 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005654.2025-28
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655468
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.