Contrato federal · Contrato 00107/2020 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO AO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou E TAMUSSINO E CIA LTDA (CNPJ 33.100.082/0003-67) para: fornecimento de órteses e próteses em regime de consignação ao complexo hospital de clínicas da ufpr.(vt). Valor global contratado: R$ 95.564,00. Vigência de 26/10/2020 a 25/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH CHC-UFPR 155902
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- E TAMUSSINO E CIA LTDACNPJ 33.100.082/0003-67
- Processooficial
- 23759.015133/2020-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00055/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.564,00
- Assinaturaoficial
- 26/10/2020
- Publicaçãooficial
- 29/10/2020
- Vigênciaoficial
- 26/10/2020 a 25/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 1 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| ENDOPRÓTESE VASCULAR | 2 | R$ 14.000,00 | R$ 28.000,00 |
| ENDOPRÓTESE LUMINAL | 24 | R$ 2.511,00 | R$ 60.264,00 |
| INTRODUTOR PERCUTÂNEO | 4 | R$ 750,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95.564,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 87.281,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803223 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.564,00 · a liquidar R$ 95.564,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE410124 · 05/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.281,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.281,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65569
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.