Contrato federal · Empenho 2025NE000582 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS COM FORNECIMENTO DE CARREGADORES CONFORME AUTORIZAÇÃO 461/2025 PROAD (DOC. 23) ND 929/2025 DO 546/2025 (DOC. 16) CC PROAD DISPENSA 188/2025 PROCESSO 2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 12.011.746/0001-80) para: serviço de transporte de bens com fornecimento de carregadores conforme autorização 461/2025 proad (doc. 23) nd 929/2025 do 546/2025 (doc. 16) cc proad dispensa 188/2025 processo 23129.015292/2025-09 interessado proad. Valor global contratado: R$ 20.966,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDACNPJ 12.011.746/0001-80
- Processooficial
- 23129.015292/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00188/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.966,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.966,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE MUDANÇA - LOCALServiço de transporte de bens, incluindo o fornecimento de mão de obra para carga e descarga na UFRR. | 100 | R$ 209,66 | R$ 20.966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.966,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.063,68
- Liquidadocalculado
- R$ 396,26
- Pagocalculado
- R$ 10.506,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000582 · 25/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.966,00 · a liquidar R$ 10.063,68 · liquidado R$ 396,26 · pago R$ 10.506,06
Faturas
- 79 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,30
- 49 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.677,28
- 33 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.725,58
- 426 · emitida 26/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.257,96
- 423 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.096,60
- 392 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.193,20
- 352 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.709,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000582 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.015292/2025-09
valor global após o termo: R$ 20.966,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656115
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.