Contrato federal · Empenho 2025NE000113 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) UNIDADE DE FRIGOBAR 76L BRANCO 110 V MODELO: MRC10B1 PARA ATENDIMENTO AOS LABORATÓRIOS E SECRETARIAS DA COPMA-CETEM. PROCESSO: 01207.000338/2025-74 - 25PE0187…
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 32.691.514/0001-27) para: aquisição de 01 (um) unidade de frigobar 76l branco 110 v modelo: mrc10b1 para atendimento aos laboratórios e secretarias da copma-cetem. processo: 01207.000338/2025-74 - 25pe0187 - psq k cpma.. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL 240127
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 2M - COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 32.691.514/0001-27
- Processooficial
- 01207.000338/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 80 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V | 1 | R$ 940,00 | R$ 940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 1671 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000113 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01207.000338/2025-74
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.