Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLINATUMOMABE - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048942961 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.028767/2025-91 - PROC. ORIGEM: 2025DI00571
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 18.774.815/0001-93) para: atender despesas com aquisição de blinatumomabe - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048942961 - demanda judicial processo sei 25000.028767/2025-91 - proc. origem: 2025di00571. Valor global contratado: R$ 997.276,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 18.774.815/0001-93
- Processooficial
- 25000.028767/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00571/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 997.276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLINATUMOMABEconcentração: 38,5, forma farmacêutica: pó liófilo p/ injetável | 112 | R$ 8.904,25 | R$ 997.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997.276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 997.276,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 997.276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 997.276,00
Faturas
- 38707 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 997.276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.028767/2025-91
valor global após o termo: R$ 997.276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656166
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.