Contrato federal · Empenho 2025NE000139 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZACAO NOS CURSO DO PROJETO EJA-EPT DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE PREGAO 90305/2025 - REMANEJAMENTO ORCAMENTARIO PROEAD 2025NC000382
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: aquisicao de material elétrico para utilizacao nos curso do projeto eja-ept do ifsuldeminas campus pouso alegre pregao 90305/2025 - remanejamento orcamentario proead 2025nc000382. Valor global contratado: R$ 292,50. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23502.001387.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,50
- Valor globaloficial
- R$ 292,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADA BLINDADATOMADA BLINDADA, MODELO INDUSTRIAL, TIPO FÊMEA, CORRENTE NOMINAL 32 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAMENTO | 5 | R$ 58,50 | R$ 292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000139 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,50
Faturas
- 1297 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000139 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001387.2025-22
valor global após o termo: R$ 292,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656174
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.