Contrato federal · Contrato 00144/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS ATENDIDOS NO COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UFPR.(VT)
EBSERH CHC-UFPR (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CREMER S.A. (CNPJ 82.641.325/0043-77) para: aquisição de produtos para saúde para atendimento dos pacientes com suspeita ou confirmação de contaminação por coronavírus atendidos no complexo hospital de clínicas da ufpr.(vt). Valor global contratado: R$ 119.996,00. Vigência de 02/12/2020 a 01/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH CHC-UFPR 155902
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CREMER S.A.CNPJ 82.641.325/0043-77
- Processooficial
- 23759.027232/2020-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00105/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119.996,00
- Valor globaloficial
- R$ 119.996,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2020
- Publicaçãooficial
- 08/12/2020
- Vigênciaoficial
- 02/12/2020 a 01/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO COLETOR | 810 | R$ 3,10 | R$ 2.511,00 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 4.500 | R$ 1,49 | R$ 6.705,00 |
| EQUIPO | 60.000 | R$ 1,29 | R$ 77.400,00 |
| ELETRODO USO MÉDICO | 80.000 | R$ 0,28 | R$ 22.400,00 |
| ALGODÃO USO MÉDICO | 1.200 | R$ 9,15 | R$ 10.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 121.395,98
- A liquidarcalculado
- R$ 66.973,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.422,01
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE803793 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.511,00 · a liquidar R$ 1.581,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 930,00
- 2020NE803794 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.884,98 · a liquidar R$ 65.392,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.492,01
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65624
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.