Contrato federal · Empenho 2025NE001183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA, AMICACINA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91086/2025 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049995051 . PROCESSO Nº 33433.1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: aquisição de medicamentos (cefalexina, amicacina) para o hfse - órgão participante - pr 91086/2025 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049995051 . processo nº 33433.143306/2025-85.. Valor global contratado: R$ 10.827,00. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 33433.143306/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.827,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.827,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL | 200 | R$ 6,99 | R$ 1.398,00 |
| AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO, DOSAGEM 250 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.100 | R$ 4,49 | R$ 9.429,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.827,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 40,89
- Pagocalculado
- R$ 10.786,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001183 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.827,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 40,89 · pago R$ 10.786,11
Faturas
- 3959 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 699,00
- 3074 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001183 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.143306/2025-85
valor global após o termo: R$ 10.827,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656342
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.