Contrato federal · Empenho 2025NE001201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FILGRASTIM) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 709/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049849946 . PROCESSO Nº 33433.140793/2025…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA (CNPJ 61.282.661/0001-41) para: aquisição de medicamentos (filgrastim) para o hfse - dispensa de licitação - dl 709/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049849946 . processo nº 33433.140793/2025-24.. Valor global contratado: R$ 73.656,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDACNPJ 61.282.661/0001-41
- Processooficial
- 33433.140793/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00709/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.656,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILGRASTIMFilgrastim Forma Farmacêutica: Solução Injetável , Concentração: 300 MCG/M | 2.400 | R$ 30,69 | R$ 73.656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.620,43
- Pagocalculado
- R$ 72.035,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001201 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.656,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.620,43 · pago R$ 72.035,57
Faturas
- 60415 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.656,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001201 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.140793/2025-24
valor global após o termo: R$ 73.656,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656347
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.