Contrato federal · Empenho 2025NE000573 · Comprasnet Contratos
EMP45 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM MEDALHAS DE 50 (CINQUENTA) ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL NO CORRENTE ANO, INEX. 74/25, PROC. 259559/24-11. AUTORIZADO PELA P…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB (CNPJ 34.164.319/0001-74) para: emp45 - importância empenhada para atender despesas com medalhas de 50 (cinquenta) anos de serviço público civil no corrente ano, inex. 74/25, proc. 259559/24-11. autorizado pela pr-3. ub: pr-4.. Valor global contratado: R$ 37.980,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA DA MOEDA DO BRASIL CMBCNPJ 34.164.319/0001-74
- Processooficial
- 23079.259559/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAmaterial: metal, cor: dourada, diâmetro: 60, finalidade: premiação desempenho funcional | 18 | R$ 2.110,00 | R$ 37.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000573 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.980,00
Faturas
- 85909 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000573 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000573 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259559/2024-11
valor global após o termo: R$ 37.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.