Contrato federal · Contrato 00005/2018 · Comprasnet Contratos
FORNECIEMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS DIAMANTINA
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (CNPJ 17.281.106/0001-03) para: forneciemento de agua e esgoto para o campus diamantina. Valor global contratado: R$ 78.782,40. Vigência de 17/10/2018 a 20/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MGCNPJ 17.281.106/0001-03
- Processooficial
- 23833.000743/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 78.782,40
- Valor globaloficial
- R$ 78.782,40
- Assinaturaoficial
- 17/10/2018
- Publicaçãooficial
- 21/11/2018
- Vigênciaoficial
- 17/10/2018 a 20/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 78.782,40 | R$ 78.782,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.783,49
- A liquidarcalculado
- R$ 4.509,97
- Liquidadocalculado
- R$ 103,99
- Pagocalculado
- R$ 35.470,30
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800080 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000009 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.593,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.893,77
- 2023NE000005 · 10/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.845,96 · a liquidar R$ 1.509,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.335,99
- 2024NE000005 · 12/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.178,65 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 103,99 · pago R$ 13.074,66
- 2022NE000005 · 14/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.165,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.165,88
Faturas
- 001.25.02326839-7 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 579,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00005/2018 · 20/01/2025
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182475 DANDO, RECIPROCAMENTE, A MAIS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, PARA NADA MAIS RECLAMAREM ENTRE SI, A QUALQUER TEMPO E SOB QUALQUER TÍTULO, EM TORNO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 182475 CELEBRADO EM 17/10/2018 CESSANDO SUA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65637
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.