Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91076/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049920869, 0050400275 . PROCESSO Nº 33433.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VITTA LABOR COMERCIAL LTDA. (CNPJ 33.642.274/0001-33) para: aquisição de extensor infusão vascular para o hfse - órgão participante - pr 91076/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049920869, 0050400275 . processo nº 33433.067458/2025-74.. Valor global contratado: R$ 130.002,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VITTA LABOR COMERCIAL LTDA.CNPJ 33.642.274/0001-33
- Processooficial
- 33433.067458/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 130.002,00
- Valor globaloficial
- R$ 130.002,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAREXTENSOR INFUSÃO VASCULAR, VIAS 2 VIAS, MATERIAL POLÍMERO, COMPRIMENTO CERCA 60 CM, CALIBRE CERCA 12 FRENCH, TIPO CONEXÃO LUER LOCK/ SLIP/ VALVULADO, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE AD… | 14.100 | R$ 9,22 | R$ 130.002,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 130.002,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 130.002,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.002,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.002,00
Faturas
- 439 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 130.002,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.067458/2025-74
valor global após o termo: R$ 130.002,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656402
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.