Contrato federal · Empenho 2025NE000693 · Comprasnet Contratos
(2025RM001519)- PR: 90027/2024 CCH090 - MATERIAIS PERMANENTES. PROCESSO LICITACAO 23205.024195/2024-68. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: (2025rm001519)- pr: 90027/2024 cch090 - materiais permanentes. processo licitacao 23205.024195/2024-68. solicitante: chapeco (1041-cch). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 23205.021637/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA TUBO E CHAPA DE AÇO, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA CINZA GRAFITE, AJUSTE ALTURA DE 8 A 16 CM, LARGUR… | 2 | R$ 140,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000693 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 528 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000693 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000693 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.021637/2025-03
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656552
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.