Contrato federal · Contrato 00015/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS DO IFB CAMPUS SAMAM…

Name: Contrato 00015/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFB - CAMPUS SAMAMBAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de fornecimento de combustíveis para atender os veículos oficiais do ifb campus samambaia.. Valor global contratado: R$ 27.160,62. Vigência de 27/11/2020 a 27/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
Unidade (UASG)oficial: IFB - CAMPUS SAMAMBAIA 152141
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
Processooficial: 23160.000751/2020-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2020
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 27.160,62
Valor globaloficial: R$ 27.160,62
Valor acumuladooficial: R$ 434.569,92
Assinaturaoficial: 27/11/2020
Publicaçãooficial: 04/12/2020
Vigênciaoficial: 27/11/2020 a 27/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 8,41	R$ 100,92
SOLUÇÃO	5	R$ 45,94	R$ 229,70
ÓLEO DIESEL	2.000	R$ 3,35	R$ 6.700,00
ÓLEO DIESEL	3.000	R$ 3,43	R$ 10.290,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	500	R$ 2,76	R$ 1.380,00
GASOLINA	2.000	R$ 4,23	R$ 8.460,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 59.351,61
A liquidarcalculado: R$ 9.212,99
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 42.578,47

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800119 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.503,82 · a liquidar R$ 4.503,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16,82 · a liquidar R$ 16,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000006 · 20/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.207,76 · a liquidar R$ 970,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.236,90
2024NE000010 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 954,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 954,07
2024NE000016 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.108,40 · a liquidar R$ 3.721,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.386,91
2021NE000028 · 20/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.099,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.448,35
2022NE000010 · 14/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.461,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.552,24

Faturas

2354320 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 2.384,71
2347318 · emitida 17/11/2024 · PagoR$ 1.125,18
2333531 · emitida 16/10/2024 · PagoR$ 835,41
2326607 · emitida 01/10/2024 · PagoR$ 298,48
2320111 · emitida 16/09/2024 · PagoR$ 982,98
2313817 · emitida 02/09/2024 · PagoR$ 1.718,87
2307196 · emitida 16/08/2024 · PagoR$ 1.651,26
2293970 · emitida 16/07/2024 · PagoR$ 942,52
2300197 · emitida 01/08/2024 · PagoR$ 1.042,71
02292207 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 239,37
2281199 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 796,14
2287691 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 1.104,67
2274142 · emitida 12/06/2024 · PagoR$ 1.418,68
2260225 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 1.259,11
2247615 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 1.150,57
2240262 · emitida 16/03/2024 · PagoR$ 1.436,25
2234095 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 435,68
2226804 · emitida 16/02/2024 · PagoR$ 287,25
2221855 · emitida 01/02/2024 · PagoR$ 623,96
2213707 · emitida 16/01/2024 · PagoR$ 95,75
2200589 · emitida 16/12/2023 · PagoR$ 1.462,28
2207184 · emitida 02/01/2024 · PagoR$ 482,29
2194725 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 1.819,24
2194724 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 582,47
2179967 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 1.227,95
2165723 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 766,00
2150814 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 917,64
2135770 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 468,63
2120926 · emitida 02/07/2023 · PagoR$ 1.581,41
2104819 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 1.804,70
2089817 · emitida 01/05/2023 · PagoR$ 1.030,82
2074539 · emitida 02/04/2023 · PagoR$ 617,08
2057750 · emitida 01/03/2023 · PagoR$ 776,36
2043249 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 1.804,05
2026926 · emitida 02/01/2023 · PagoR$ 0,00
2010026 · emitida 01/12/2022 · PagoR$ 0,00
001992812 · emitida 01/11/2022 · PagoR$ 0,00
1975562 · emitida 02/10/2022 · PagoR$ 0,00
1958488 · emitida 01/09/2022 · PagoR$ 0,00
1941042 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 1.743,24
1922654 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 1.199,88
1903865 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 1.369,72
1865633 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 497,77
1846439 · emitida 01/03/2022 · PagoR$ 780,19
1828311 · emitida 01/02/2022 · PagoR$ 301,04
1811052 · emitida 01/01/2022 · PagoR$ 287,25
1747369 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 219,30
1723132 · emitida 01/10/2021 · PagoR$ 527,53
1771092 · emitida 01/11/2021 · PagoR$ 1.926,80
1698924 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 251,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00010/2021 · 25/11/2021
PRIMEIRO TERMO OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 15/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 57, INCIDO II, DA LEI Nº8.666, DE 1993. VALOR TOTAL: R $ 27.160,62.
valor global após o termo: R$ 27.160,62 · vigência até 27/11/2022
Termo Aditivo 00006/2022 · 24/11/2022
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2020 TENDO COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, ALTERAR A RAZÃO SOCIAL ANTES DENOMINADA TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA PARA TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA E O ENDEREÇO DA CONTRATADA PARA AVENIDA JACARANDÁ, 200; BAIRRO: JARAGUÁ. UBERL…
valor global após o termo: R$ 27.160,62 · vigência até 27/11/2023
Termo Aditivo 00008/2023 · 17/11/2023
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2020 QUE TEM COMO OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 27.160,62 · vigência até 27/11/2024

FornecedorTRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 65667
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 05:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.