Contrato federal · Empenho 2025NE000710 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO DE OSIMERTINIBE, ENZALUTAMIDA, GOSSERRELINA - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048997645 - 2925NC808922 ( DEMANDA JUDICIAL ) PROCESSO SEI 25000.051547/2025-…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas aquisição de osimertinibe, enzalutamida, gosserrelina - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048997645 - 2925nc808922 ( demanda judicial ) processo sei 25000.051547/2025-61 - proc. origem: 2025di00581. Valor global contratado: R$ 798.502,66. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.051547/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00581/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798.502,66
- Valor globaloficial
- R$ 798.502,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOSSERRELINA ACETATOdosagem: 10,80 mg, indicação: solução injetável | 2 | R$ 2.007,63 | R$ 4.015,26 |
| ENZALUTAMIDAconcentração: 40 | 2.240 | R$ 97,49 | R$ 218.377,60 |
| OSIMERTINIBEconcentração: 80 | 540 | R$ 1.066,87 | R$ 576.109,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798.502,66
- A liquidarcalculado
- R$ 222.392,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 576.109,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798.502,66 · a liquidar R$ 222.392,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 576.109,80
Faturas
- 1802612 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.332,68
- 1530300 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576.109,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000710 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.051547/2025-61
valor global após o termo: R$ 798.502,66 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.