Contrato federal · Empenho 2025NE000355 · Comprasnet Contratos
Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.610,68 Total da Lista Subelemento14- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 001 1.070,68 Item compra: 00054 - REDE ESPORTE, MATERIAL NAIL…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 49.681.792/0001-04) para: natureza de despesa 339030 - material de consumo 9.610,68 total da lista subelemento14- material educativo e esportivo 001 1.070,68 item compra: 00054 - rede esporte, material nailon, aplicacao futebol de campo, tamanho…. Valor global contratado: R$ 9.610,68. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDACNPJ 49.681.792/0001-04
- Processooficial
- 23223.002280/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.610,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.610,68
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 100 | R$ 84,90 | R$ 8.490,00 |
| PETECAPETECA, MATERIAL BASE BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO ÚNICO, TIPO PENA NATURAL, COR PENA BRANCA, TIPO OFICIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AMORTECEDOR | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL | 4 | R$ 267,67 | R$ 1.070,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.610,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.610,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000355 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.610,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.610,68
Faturas
- 1388 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.610,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000355 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002280/2025-38
valor global após o termo: R$ 9.610,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656744
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.