Contrato federal · Empenho 2025NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DA INCUBADORA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DISP. LICITAÇÃO 95/2025…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PANIFICADORA MARMIN LTDA (CNPJ 39.390.570/0001-70) para: aquisição de gêneros alimentícios para realização de coffee break no evento de aniversário de 10 anos da incubadora do ifes campus venda nova do imigrante. disp. licitação 95/2025 uasg: 158429 - ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 1.005,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA MARMIN LTDACNPJ 39.390.570/0001-70
- Processooficial
- 23186.001877/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOStipo: croissant, tamanho: mini, aplicação: alimentação, sabor: queijo e presunto | 70 | R$ 1,70 | R$ 119,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOsabor: variado, tipo: com recheio, prazo validade: mínimo 12 meses, ingredientes: farinha de trigo, leite, ovos, fermento, sal, | 7 | R$ 58,00 | R$ 406,00 |
| SALGADOS DIVERSOStipo: croissant, apresentação: assado, aplicação: alimentação, sabor: frango, peso: 15, características adicionais: pronto para consumo | 300 | R$ 1,60 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000135 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,00
Faturas
- 8189 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000135 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001877/2025-59
valor global após o termo: R$ 1.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.