Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ABRANGENDO MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDA (CNPJ 28.718.892/0001-80) para: contratação de serviços comuns de transporte de passageiros, sem dedicação exclusiva, abrangendo micro-ônibus executivo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 271.334,95. Vigência de 01/10/2025 a 01/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J&R TURISMO E FRETAMENTO LTDACNPJ 28.718.892/0001-80
- Processooficial
- 23781.000818/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 260.239,90
- Valor globaloficial
- R$ 271.334,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 260.728,18
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 01/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL | 10 | R$ 500,72 | R$ 5.007,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/M ANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 500 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 25 | R$ 1.461,27 | R$ 36.531,75 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 100 | R$ 1.042,64 | R$ 104.264,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 100 | R$ 1.230,32 | R$ 123.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 09/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.180,00 · a liquidar R$ 5.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/09/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E NO ART. 25 DA LEI 14.133/2021
valor global após o termo: R$ 271.334,95 · vigência até 01/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656887
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.