Contrato federal · Empenho 2023NE000074 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPUS MACAPÁ, AUTORIZAÇÃO DESPACHO 65/2023/DEAP/DIGERAL, PROCESSO 23228.002190.202…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou REMOL LTDA (CNPJ 21.578.743/0001-13) para: atender despesa com aquisição de aparelhos e equipamentos diversos em atendimento às demandas do campus macapá, autorização despacho 65/2023/deap/digeral, processo 23228.002190.2023-35,ted 13118/2023, pregão 09/2023. Valor global contratado: R$ 126.690,47. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- REMOL LTDACNPJ 21.578.743/0001-13
- Processooficial
- 23228.002190/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 126.690,47
- Valor globaloficial
- R$ 126.690,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, COR AZUL, COMPONENTES ASSENTO,ENCOSTO,APOIO BRAÇOS E PÉS ARTICULADOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO P/ PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO ESTOFADO DE ESPUMA REVESTIDO EM COURV… | 100 | R$ 856,66 | R$ 85.666,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 560 MM, LARGURA 420 MM, PROFUNDIDADE 550 MM, COR ARGILA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ARGILA , 4 RODÍZIOS | 4 | R$ 624,87 | R$ 2.499,48 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, REVESTIMENTO FREIJÓ, LARGURA 96 CM, ALTURA 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABIDEIRO, FECHADURA COM… | 4 | R$ 701,00 | R$ 2.804,00 |
| ARMÁRIO ESTANTEARMÁRIO ESTANTE, MATERIAL AÇO, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,40 M, ALTURA 1,98 M, COR CINZA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PRATELEIRAS INTERNAS 4 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 31 | R$ 1.152,29 | R$ 35.720,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 126.690,47
- A liquidarcalculado
- R$ 126.690,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000074 · 06/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 126.690,47 · a liquidar R$ 126.690,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 078 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000074 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002190/2023-35
valor global após o termo: R$ 126.690,47 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656897
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.