Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 ARMARIOS GUARDA VOLUMES 6 PORTAS PARA ATENDE CENTRO ACADEMICO DO SERTAO ATRAVES DE PE 90014/2024 PORT. 1010/2025 DORC PROPLAN PROC. CAPA 23076.069258/2025-52
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO contratou COLIVETTI LTDA (CNPJ 30.283.669/0001-07) para: aquisição de 5 armarios guarda volumes 6 portas para atende centro academico do sertao atraves de pe 90014/2024 port. 1010/2025 dorc proplan proc. capa 23076.069258/2025-52. Valor global contratado: R$ 15.500,00. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 153080
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COLIVETTI LTDACNPJ 30.283.669/0001-07
- Processooficial
- 23076.069258/2025-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, ALTURA 1,85 M, LARGURA 0,60 M, PROFUNDIDADE 0,45 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURAS INDIVIDUAIS, MATER… | 5 | R$ 3.100,00 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.500,00
Faturas
- 1730 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.069258/2025-5
valor global após o termo: R$ 15.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.