Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ABS EXTINTORES - CNPJ 54.852.477/0001-24, REFERENTE A RECARGA E RETESTE DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS, PARA ESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE D…
SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou ABS MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 54.852.477/0001-24) para: empenho em favor da empresa abs extintores - cnpj 54.852.477/0001-24, referente a recarga e reteste dos extintores e mangueiras, para esta superintendência regional do rio grande do sul doc sei_24680867. Valor global contratado: R$ 4.330,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REG. DO RIO GRANDE DO SUL - SR(RS) 373072
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ABS MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDACNPJ 54.852.477/0001-24
- Processooficial
- 54000.059383/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio | 1 | R$ 4.330,00 | R$ 4.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.330,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 21/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.330,00
Faturas
- 190 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.059383/2025-18
valor global após o termo: R$ 4.330,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.