Contrato federal · Empenho 2025NE001020 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90020/2025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.965.077/0001-82) para: dispensa de licitação: 90020/2025 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00…. Valor global contratado: R$ 7.127,60. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 06.965.077/0001-82
- Processooficial
- 33408.034861/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.127,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.127,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃOTECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 50 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 100 X 200 CM,APRESENTAÇÃO 1 C/ ELÁSTICO | 3.960 | R$ 1,80 | R$ 7.127,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.127,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.127,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001020 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.127,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.127,60
Faturas
- 1010 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 719,96
- 1012 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.399,70
- 1004 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.007,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001020 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.034861/2025-24
valor global após o termo: R$ 7.127,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657012
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.