Contrato federal · Empenho 2025NE001021 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90020/2025 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JMGOL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.556.802/0001-18) para: dispensa de licitação: 90020/2025 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00…. Valor global contratado: R$ 8.424,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JMGOL HOSPITALAR LTDACNPJ 39.556.802/0001-18
- Processooficial
- 33408.034861/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.424,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.424,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO TIPO HOSPITALAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA LARGURAMÍNIMA 10CM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODãO EFLOCOS DE GEL, COMPONENTE ADICIONAL CAMADA EX… | 23.400 | R$ 0,36 | R$ 8.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.424,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.424,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001021 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.424,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.424,00
Faturas
- 997 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.424,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001021 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.034861/2025-24
valor global após o termo: R$ 8.424,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657031
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.