Contrato federal · Empenho 2025NE000486 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000878 - 2024PR000091 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA (CNPJ 38.695.557/0001-67) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000878 - 2024pr000091 - generos de alimentação - si 07) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 328,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDACNPJ 38.695.557/0001-67
- Processooficial
- 2024PR000091
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,00
- Valor globaloficial
- R$ 328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 100 | R$ 3,28 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 164,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000486 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,00 · a liquidar R$ 164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,00
Faturas
- 20833 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164,00
- 18885 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000486 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000091
valor global após o termo: R$ 328,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657101
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.