Contrato federal · Contrato 00131/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE SEGURO VEICULAR PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SEGUROS SURA S.A. (CNPJ 33.065.699/0001-27) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de de seguro veicular para o campus são josé dos campos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.744,83. Vigência de 22/09/2025 a 22/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SEGUROS SURA S.A.CNPJ 33.065.699/0001-27
- Processooficial
- 23089.032418/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.744,83
- Valor globaloficial
- R$ 2.744,83
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO AUTOMOTIVOSEGURO VEICULAR PARA CHEVROLET S10, VERSÃO CDLS4X2 2.4 8V, ANO 2013, 4 PORTAS, FLEX, COR BRANCA, CHASSI 9BG148CP0DC410183, PLACA OGW6175. RENAVAM 474691918 COBERTURAS: DANOS CASCO: 100% TABELA FIPE DA… | 1 | R$ 2.744,83 | R$ 2.744,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.744,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.744,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001049 · 27/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.744,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.744,83
Faturas
- 109259255708 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.744,83
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657226
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.