Contrato federal · Empenho 2025NE001637 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL. SOLICITAÇÃO SIPAC 6114. PROCESSO 23066.065690/2025-40 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO. TED (NUM. TRANSFERENCIA): 1AAMNZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: aquisição de material laboratorial. solicitação sipac 6114. processo 23066.065690/2025-40 pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. ted (num. transferencia): 1aamnz. Valor global contratado: R$ 691,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23066.027442/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,00
- Valor globaloficial
- R$ 691,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 5000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 117,50 | R$ 235,00 |
| BASTÃO LABORATÓRIOBASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL REVESTIDO EM PTFE, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 350 MM , ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS | 10 | R$ 7,60 | R$ 76,00 |
| BALÃO LABORATÓRIOBALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50 ML, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO | 20 | R$ 19,00 | R$ 380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 691,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001637 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 691,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13653 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 691,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001637 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.027442/2024-10
valor global após o termo: R$ 691,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657339
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.