Contrato federal · Empenho 2025NE001633 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESPONJA LIMPEZA. SOLICITAÇÃO SIPAC 7253. PROCESSO 23066.065528/2025-21 SETOR DE ALMOXARIFADO. / COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou NUCLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 45.199.432/0001-01) para: aquisição de esponja limpeza. solicitação sipac 7253. processo 23066.065528/2025-21 setor de almoxarifado. / coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- NUCLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 45.199.432/0001-01
- Processooficial
- 23066.046274/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110 MM, LARGURA MÍNIMA 75 M… | 1.500 | R$ 0,46 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001633 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
Faturas
- 2796 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001633 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001633 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.046274/2024-61
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657348
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.