Contrato federal · Contrato 00104/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCESSÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO PRÉ PROTETIZAÇÃO E O TREINAMENTO PÓS PROTETIZAÇÃO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA (CNPJ 13.590.682/0001-81) para: contratação de serviço de concessão de órteses e próteses não implantáveis, incluindo a avaliação pré protetização e o treinamento pós protetização, destinados aos beneficiários do programa de reabilitação profissional d…. Valor global contratado: R$ 19.500,00. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDACNPJ 13.590.682/0001-81
- Processooficial
- 35014.300850/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 19.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ÓRTESE E PROTESECONFECÇÃO ÓRTESE ORTOPÉDICA - OSP2 - ÓRTESE SUROPODÁLICA PARA APOIO ANTIEQUINO . CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO/ PLÁSTICO TERMOMOLDÁVEL RESISTENTE, TORNOZELO NÃO ARTICULADO, COM FECHAMENTO EM VELCRO.… | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBROS SUPERIORESCONFECÇÃO DE PRÓTESE PARA MEMBROS SUPERIORES - DP3-PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA DES ARTICULAÇÃO DO PUNHO, MECÂNICA. ENCAIXE EM RESINA ACRÍLICA RÍGIDA REFORÇADA CO M FIBRAS DE CARBONO. ENCAIXE INTERNO EM TE… | 1 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 204,75
- Pagocalculado
- R$ 3.295,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001276 · 29/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.500,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 204,75 · pago R$ 3.295,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657369
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.