Contrato federal · Empenho 2025NE000588 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO ITEM 5 DO DESPACHO DO DLOG (0048059272) PARA AQUISIÇÃO VAMOROLONA CONCENTRAÇÃO: 40MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL 100ML, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 649/…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CHEMICALTECH PANAMA, S.A. /KEMMI PHARMA LTDA para: atender ao item 5 do despacho do dlog (0048059272) para aquisição vamorolona concentração: 40mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral 100ml, referente à contratação direta nº 649/2024 (0048213037), termo de referência n…. Valor global contratado: R$ 647.314,36. Vigência de 03/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHEMICALTECH PANAMA, S.A. /KEMMI PHARMA LTDA
- Processooficial
- 25000.155218/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00649/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 647.314,36
- Valor globaloficial
- R$ 647.314,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2025
- Vigênciaoficial
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VAMOROLONACONCENTRAÇÃO: 40, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL | 7 | R$ 92.473,48 | R$ 647.314,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 647.314,36
- A liquidarcalculado
- R$ 76.613,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 570.700,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000588 · 03/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 647.314,36 · a liquidar R$ 76.613,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 570.700,74
Faturas
- 9/2025 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578.439,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000588 · 03/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000588 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.155218/2024-15
valor global após o termo: R$ 647.314,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657391
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.