Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO), COM FORNECIMENTO MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E D…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDA (CNPJ 22.575.793/0001-00) para: contratação de serviços comuns de controle de vetores e pragas (desinsetização/dedetização, descupinização e desratização), com fornecimento mão de obra, equipamentos, produtos e demais insumos necessários à execução dos…. Valor global contratado: R$ 63.126,80. Vigência de 20/09/2025 a 20/09/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS LTDACNPJ 22.575.793/0001-00
- Processooficial
- 00676.000786/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 63.126,80
- Valor globaloficial
- R$ 63.126,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 63.126,60
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 20/09/2025 a 20/09/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCUPINIZAÇÃODESCUPINIZAÇÃO - SEDE III | 10 | R$ 749,00 | R$ 7.490,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODESRATIZAÇÃO - SEDE III | 20 | R$ 750,00 | R$ 15.000,00 |
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODEDETIZAÇÃO - SEDE III | 20 | R$ 2.031,84 | R$ 40.636,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.717,59
- A liquidarcalculado
- R$ 5.092,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.625,36
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.460,96 · a liquidar R$ 930,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.530,84
- 2026NE000129 · 20/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.256,63 · a liquidar R$ 4.162,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.094,52
Faturas
- 6775 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 2.781,84
- 6422 · emitida 20/05/2026 · PagoR$ 3.530,84
- 5889 · emitida 26/01/2026 · PagoR$ 2.781,84
- 5374 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 3.530,84
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657395
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.