Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DO CONTRATO 10/2018, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DPF/CAE/MT, ITEM I - CONSUMO, PERIODO DE 01/01/25 A 31/12/25…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 03.467.321/0001-99) para: empenho para atender despesa com multa/juros do contrato 10/2018, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica para dpf/cae/mt, item i - consumo, periodo de 01/01/25 a 31/12/25, dl 07/2018-sr/pf/mt, autorização sei 1…. Valor global contratado: R$ 483,15. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 03.467.321/0001-99
- Processooficial
- 08320.004419/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 483,15
- Valor globaloficial
- R$ 483,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Publicaçãooficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOFornecimento de Energia Elétrica para a DPF/CAE/MT. | 5.816 | R$ 8.307,26 | R$ 483,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 483,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 483,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 483,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.004419/2025-96
valor global após o termo: R$ 483,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657417
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.