Contrato federal · Contrato 00107/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PRÓTESES NÃO IMPLANTÁVEIS, INCLUINDO A AVALIAÇÃO INICIAL (PRÉ PROTETIZAÇÃO), O TREINAMENTO PÓS RECEBIMENTO DO RECURSO E/OU ADAPTAÇÃO AO DISPOSITIV…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou AVERTI DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E HOSPITALAR (CNPJ 33.133.887/0001-45) para: contratação de serviços comuns de próteses não implantáveis, incluindo a avaliação inicial (pré protetização), o treinamento pós recebimento do recurso e/ou adaptação ao dispositivo, o encaixe provisório e definitivo (se…. Valor global contratado: R$ 17.904,34. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- AVERTI DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAL ORTOPEDICO E HOSPITALARCNPJ 33.133.887/0001-45
- Processooficial
- 35014.312772/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.904,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 34.904,34
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REABILITAÇÃO PROFISSIONALDTPP5-PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ EM SILICONE (PODODÁCTILO S, TRANSMETATARSIANA, LISFRANC, CHOPART) SOB MOLDE PRÉVIO. COM CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS SEMELHANTES AO MEMBRO CONTRALATE… | 1 | R$ 17.904,34 | R$ 17.904,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.904,34
- A liquidarcalculado
- R$ 17.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 904,34
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001281 · 29/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000922 · 11/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 904,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 904,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 15/09/2026
REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALMENTE PACTUADOS NO CONTRATO Nº 107/2025, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, CONCEDIDO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 5,31964%, INCIDINDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS ITENS, CUJA…
valor global após o termo: R$ 17.904,34 · vigência até 18/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657429
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.