Contrato federal · Empenho 2025NE000405 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE BANCADA CAPAZ DE FORNECER ÁGUA PURA COM PH ELEVADO), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 337/20…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: empenho para atender despesa com aquisicao de equipamentos (purificador e refrigerador de bancada capaz de fornecer água pura com ph elevado), conforme solicitacao de compra 337/2025/col-dplad, devidamente autorizado pel…. Valor global contratado: R$ 3.598,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 23243.015416/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO 7 ETAPAS FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 3.000 L, VAZÃO 60 L/H, MATERIAL GABINETE CHAPA AÇO CARBONO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 0,250 L/H, CARACTERÍSTICAS ADI… | 2 | R$ 1.799,00 | R$ 3.598,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000405 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.598,00
Faturas
- 5410 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000405 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015416/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.598,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657442
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.