Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE FORMULÁRIO CONTÍNUO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 63/2025, PROCESSO, 23119.002277.2025-10.
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 18.486.182/0001-18) para: valor que se empenha para atender aquisição emergencial de formulário contínuo, conforme termo de referência 63/2025, processo, 23119.002277.2025-10.. Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 18.486.182/0001-18
- Processooficial
- 23119.002277.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORMULÁRIO CONTÍNUOFORMULÁRIO CONTÍNUO, TIPO PAPEL OFFSET, QUANTIDADE COLUNAS 80 COLUNAS,QUANTIDADE VIAS 1 VIA, GRAMATURA 120 G/M², TAMANHO 305 X 3.015 MM, MODELO SEMIMPRESSÃO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL INCLUINDO REMALIN… | 250 | R$ 180,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.000,00
Faturas
- 000.004.164 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002277.2025-10
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.