Contrato federal · Outros 00673/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E CONTROLES DE ACESSO
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de segurança eletrônica, câmeras de segurança e controles de acesso. Valor global contratado: R$ 120.497,98. Vigência de 18/09/2025 a 18/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
- Processooficial
- 23106.092253/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90307/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 120.497,98
- Valor globaloficial
- R$ 120.497,98
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL | 8 | R$ 212,46 | R$ 1.699,68 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOAL | 3 | R$ 1.628,00 | R$ 4.884,00 |
| SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE | 44 | R$ 440,00 | R$ 19.360,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO | 4 | R$ 918,00 | R$ 3.672,00 |
| FECHADURA DIGITAL | 1 | R$ 589,00 | R$ 589,00 |
| FECHADURA DIGITAL | 8 | R$ 1.653,00 | R$ 13.224,00 |
| SISTEMA CONTROLE ACESSO | 5 | R$ 1.333,86 | R$ 6.669,30 |
| CÂMERA VÍDEO | 19 | R$ 1.600,00 | R$ 30.400,00 |
| CÂMERA VÍDEO | 14 | R$ 1.600,00 | R$ 22.400,00 |
| CÂMERA VÍDEO | 11 | R$ 1.600,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.457,98
- A liquidarcalculado
- R$ 73.727,68
- Liquidadocalculado
- R$ 1.719,26
- Pagocalculado
- R$ 38.011,04
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001793 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 16.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001848 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.171,00 · a liquidar R$ 37.171,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001794 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.684,80 · pago R$ 27.115,20
- 2025NE001819 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.667,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.667,72
- 2025NE001828 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.408,58 · a liquidar R$ 1.653,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.755,58
- 2025NE001795 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 589,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 34,46 · pago R$ 554,54
- 2025NE001846 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 918,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 918,00
- 2025NE001796 · 12/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.320,00 · a liquidar R$ 12.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001849 · 17/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001829 · 16/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.096,46 · a liquidar R$ 5.096,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001850 · 17/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.487,22 · a liquidar R$ 1.487,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1102 · emitida 30/09/2026 · PendenteR$ 11.571,00
- 718 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.096,46
- 655 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.600,00
- 657 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.653,00
- 656 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.000,00
- 561 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
- 560 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.800,00
- 557 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 589,00
- 551 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 918,00
- 555 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.755,58
- 556 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.667,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00673/2025 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00673/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.092253/2024-02
valor global após o termo: R$ 120.497,98 · vigência até 18/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657524
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.