Contrato federal · Contrato 00211/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁ…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDI para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, descritos…. Valor global contratado: R$ 5.033,20. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- GORETE APARECIDA CARDOZO BERTOLDIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23195.000448/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.033,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.033,20
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAAPRESENTAÇÃO: ORGÂNICA, TIPO: RÚCULA | 40 | R$ 29,58 | R$ 1.183,20 |
| VERDURA IN NATURATIPO: COUVE | 40 | R$ 28,92 | R$ 1.156,80 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALMEIRÃO | 40 | R$ 29,83 | R$ 1.193,20 |
| VERDURA IN NATURATIPO: ALFACE AMERICANA | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 696,48
- A liquidarcalculado
- R$ 138,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 558,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 03/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 696,48 · a liquidar R$ 138,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,00
Faturas
- 5864375 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 94,44
- 5601778 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 416,33
- 5536322 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.551,75
- 5445204 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.551,74
- 5353695 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 816,90
- 5048554 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657697
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.