Contrato federal · Contrato 00027/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BANHEIRO EM ESTRUTURA DE DRYWALL, TOTALIZANDO 02 BANHEIROS DE 10,27 M² CA…
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.090.165/0001-05) para: contratação de prestação de serviços por empresa especializada no fornecimento de material e instalação de banheiro em estrutura de drywall, totalizando 02 banheiros de 10,27 m² cada, com acessórios, pronto para uso. Valor global contratado: R$ 67.980,00. Vigência de 14/08/2025 a 27/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PRONTOGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 23.090.165/0001-05
- Processooficial
- 63230.002537/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 67.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 67.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 27/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS | 1 | R$ 67.980,00 | R$ 67.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.605,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.374,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001507 · 16/09/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 67.980,00 · a liquidar R$ 23.605,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.374,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.