Contrato federal · Contrato 00217/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁ…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DIONIZIO COSTA para: contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, descritos…. Valor global contratado: R$ 2.981,09. Vigência de 12/09/2025 a 12/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DIONIZIO COSTApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23195.000448/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.981,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.981,09
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAAPRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: MARACUJÁ | 20 | R$ 55,45 | R$ 1.109,00 |
| POLPA DE FRUTAAPRESENTAÇÃO: CONGELADA, TIPO: ACEROLA | 61 | R$ 30,69 | R$ 1.872,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.078,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.135,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 942,19
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 03/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.078,02 · a liquidar R$ 1.135,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 942,19
Faturas
- 5625830 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.112,85
- 5524236 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 903,07
- 5008149 · emitida 08/10/25 · Siafi ApropriadoR$ 942,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 657741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.