Contrato federal · Contrato 00039/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES(DIALISADOR DE ALTO FLUXO, SET DE LINHAS, SOLUÇÃO POLIELETROLÍTICA E PÓ PARA HEMODIÁLISE)COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATOP…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA (CNPJ 01.440.590/0001-36) para: aquisição de materiais médico-hospitalares(dialisador de alto fluxo, set de linhas, solução polieletrolítica e pó para hemodiálise)com cessão de equipamentos em regime de comodatopara realização de diálise. Valor global contratado: R$ 1.753.075,20. Vigência de 20/11/2020 a 19/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LAGARTO 155910
- Local da unidadeoficial
- LAGARTO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2803500
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS MEDICAL CARE LTDACNPJ 01.440.590/0001-36
- Processooficial
- 23817.001508/2020-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00046/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 900.201,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.753.075,20
- Assinaturaoficial
- 19/11/2020
- Publicaçãooficial
- 23/11/2020
- Vigênciaoficial
- 20/11/2020 a 19/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 80 | R$ 329,94 | R$ 26.395,20 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 3.000 | R$ 14,68 | R$ 44.040,00 |
| SOLUÇÃO PARA HEMODIÁLISE | 3.000 | R$ 14,68 | R$ 44.040,00 |
| LINHA SANGUE | 3.000 | R$ 266,00 | R$ 798.000,00 |
| FILTRO CAPILAR DIALISADOR | 3.000 | R$ 280,20 | R$ 840.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 540.120,96
- A liquidarcalculado
- R$ 180.040,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 351.140,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE801439 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.040,32 · a liquidar R$ 180.040,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000577 · 17/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360.080,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 351.140,56
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 65795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.