Contrato federal · Empenho 2025NE000482 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2262/2025-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 21/2025. PREGÃO 90125/2024. DEMANDA CE. PROC 74/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: despesa com aquisição de material químico conforme despacho da proplan ref requisição nr 2262/2025-ce. resumo para empenho srp nr 21/2025. pregão 90125/2024. demanda ce. proc 74/2024-23.. Valor global contratado: R$ 408,12. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23091.000074/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90125/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 408,12
- Valor globaloficial
- R$ 408,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE PRATACLORETO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA AGCL, PESO MOLECULAR 143,32 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE RE… | 3 | R$ 108,00 | R$ 324,00 |
| ÁCIDO MIRÍSTICOÁCIDO MIRÍSTICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ÁCIDO DL-3-HIDROXIMIRÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA* C14H28O3 (ÁCIDO DL-3-HIDROXITETRADECANÓICO), ASPECTO FÍSICO** PÓ BRANCO, MASSA MOLAR 244,37 G/MOL, GRAU DE PUREZA* PUR… | 2 | R$ 42,06 | R$ 84,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 408,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 408,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000482 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 408,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 408,12
Faturas
- 12708 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 408,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000482 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000074/2024-23
valor global após o termo: R$ 408,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658080
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.