Contrato federal · Contrato 00137/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS)
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 09.211.999/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios - quantitativo de subsistência (qs). Valor global contratado: R$ 1.159.282,53. Vigência de 03/09/2025 a 02/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VISIONARIA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 09.211.999/0001-92
- Processooficial
- 64279.072890/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159.282,53
- Valor globaloficial
- R$ 1.159.282,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Publicaçãooficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 02/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 32.319 | R$ 35,87 | R$ 1.159.282,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159.282,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 445.469,53
- Pagocalculado
- R$ 713.813,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001168 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.159.282,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 445.469,53 · pago R$ 713.813,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00137/2025 · Não informada
O empenho 2025NE001168 aparece com R$ R$ 445.469,53 a liquidar. Mas já foi pago em sua totalidade. A nota fiscal de pagamento é NF 3790 de 19/12/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.