Contrato federal · Empenho 2025NE000281 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - SETORES DIVERSOS - PROC 23238002820/2025-14
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BIANCA RICACHESKI RAUBER (CNPJ 28.584.842/0002-38) para: atender despesas iffar campus svs - setores diversos - proc 23238002820/2025-14. Valor global contratado: R$ 3.291,60. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- BIANCA RICACHESKI RAUBERCNPJ 28.584.842/0002-38
- Processooficial
- 23238002820/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.291,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.291,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 50 CM, ALTURA 60 CM, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,04 MM, COR BRANCA | 20 | R$ 143,00 | R$ 2.860,00 |
| TINTA GUACHETINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E, COR DIVERSAS, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA | 24 | R$ 3,25 | R$ 78,00 |
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO PONTA CHATO, MATERIAL CERDA PELO ANIMAL, TAMANHO 10 | 24 | R$ 7,15 | R$ 171,60 |
| PAPEL LAMINADOPAPEL LAMINADO, COR VARIADA, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 50 CM | 20 | R$ 1,30 | R$ 26,00 |
| PAPEL DESENHOPAPEL DESENHO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA 180 G/M2, TAMANHO A4 | 20 | R$ 7,80 | R$ 156,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.291,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.291,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000281 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.291,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.291,60
Faturas
- 7235 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.291,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000281 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238002820/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.291,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658237
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.