Contrato federal · Empenho 2025NE001037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SODIO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91047/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049397961 . PROCESSO Nº 33433.124666…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: aquisição de medicamentos (cloreto de sodio) para o hfse - órgão participante - pr 91047/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049397961 . processo nº 33433.124666/2025-88.. Valor global contratado: R$ 39.520,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 33433.124666/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO 0,9%_ SOLUÇÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO FRASCO COM ABERTURA TWIST OFF | 52.000 | R$ 0,76 | R$ 39.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001037 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.520,00
Faturas
- 444320 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.996,00
- 444396 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.524,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001037 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.124666/2025-88
valor global após o termo: R$ 39.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658283
- Lido da fonte em
- 11/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.