Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 91228/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE ELETRICIDADE - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.015438.2025-20 - DFD 2/2025 - TEELEC-CM…
IFSP - CAMPUS CAMPINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: dispensa eletrônica 91228/2025 - material de consumo - material para laboratórios dos cursos de eletricidade - processo de requisição: 23305.015438.2025-20 - dfd 2/2025 - teelec-cmp/dae-cmp/drg/cmp/ifsp - conforme art. 9…. Valor global contratado: R$ 385,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAMPINAS 158714
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23305.015438.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91228/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 385,50
- Valor globaloficial
- R$ 385,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO DE SOLDARFERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 40 W, TENSÃO 127 V | 15 | R$ 25,70 | R$ 385,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 385,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 385,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 385,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 385,50
Faturas
- 35 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015438.2025-20
valor global após o termo: R$ 385,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.