Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO ATA 06/2024, PARA A DIPEAD OFÍCIO 113/2025 - DIPEAD/IFRR E OFÍCIO 113/2025 - DIPEAD/IFRR PROC: 23231.000351.2024-88
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou FORBRAS RORAIMA LTDA (CNPJ 84.017.888/0001-65) para: empenho para aquisição de material de divulgação ata 06/2024, para a dipead ofício 113/2025 - dipead/ifrr e ofício 113/2025 - dipead/ifrr proc: 23231.000351.2024-88. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- FORBRAS RORAIMA LTDACNPJ 84.017.888/0001-65
- Processooficial
- 23231.000351.2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 80 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO… | 26 | R$ 45,00 | R$ 1.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 25/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.170,00
Faturas
- 045579 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 45969 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23231.000351.2024-88
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.