Contrato federal · Empenho 2025NE001072 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90044/2025 - UASG: 250103 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORD…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: pregão: 90044/2025 - uasg: 250103 - hospital federal de ipanema // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050386098. Valor global contratado: R$ 165.016,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 33408.022346/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEFTAZIDIMACEFTAZIDIMA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO AVIBACTAM, CONCENTRAÇÃO 2000 MG + 500 MG, FORMA FARMACEUTICA INJETÁVEL | 200 | R$ 825,08 | R$ 165.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 165.016,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001072 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 165.016,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.016,00
Faturas
- 46906 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 165.016,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001072 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.022346/2025-00
valor global após o termo: R$ 165.016,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658401
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.