Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS E PROMOCIONAIS- MOCHILA TÉRMICA COM MARCA BORDADA EM UMA COR. FAVOR INFORMAR OS DADOS BANCÁRIOS NA NOTA FISCAL.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDA (CNPJ 54.479.179/0001-30) para: despesa com serviço de confecção de materiais gráficos e promocionais- mochila térmica com marca bordada em uma cor. favor informar os dados bancários na nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 10.497,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ITAPINA 158424
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTDACNPJ 54.479.179/0001-30
- Processooficial
- 23154.003304/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.497,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICABOLSA TÉRMICA, MATERIAL* NON-WOVEN, CAPACIDADE* 2 LITROS L, DIÂMETRO* 170 X 265 X 110 MM | 300 | R$ 34,99 | R$ 10.497,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.497,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 13/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.497,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.497,00
Faturas
- 220 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23154.003304/2024-56
valor global após o termo: R$ 10.497,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.