Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
2025NC00754-2025IN90004–PROC: 2025/000040-FPV– MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA SI 28–SOLICITANTE: DVRH-SESMT–S.C.69.295
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 03.905.063/0004-28) para: 2025nc00754-2025in90004–proc: 2025/000040-fpv– material de proteção e segurança si 28–solicitante: dvrh-sesmt–s.c.69.295. Valor global contratado: R$ 33.242,93. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- GLOBALTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 03.905.063/0004-28
- Processooficial
- 2025/000040-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.242,93
- Valor globaloficial
- R$ 33.242,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM PROPELENTE, APLICAÇÃO USO TÓPICO | 1 | R$ 16.839,07 | R$ 16.839,07 |
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM PROPELENTE, APLICAÇÃO USO TÓPICO | 1 | R$ 11.152,13 | R$ 11.152,13 |
| SOLUÇÃO USO MÉDICOSOLUÇÃO USO MÉDICO, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUELANTE ANFÓTERO, PH 7.4, OUTROSCOMPONENTES COM APOIO OCULAR, ESTERILIDADE USO ÚNICO, APLICAÇÃO PARA LAVAGEMOFTÁLMICA | 1 | R$ 5.251,73 | R$ 5.251,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.242,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.242,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.242,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.242,93
Faturas
- 000014233 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.242,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000040-FPV
valor global após o termo: R$ 33.242,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.