Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA SOM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ. DISPENSA 20/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.233849/2025-16
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A.R.T.E. COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.019.519/0001-35) para: aquisicao de material permanente (caixa som) para atender as necessidades do ih/ufrj. dispensa 20/2025 - uasg 153128. processo 23079.233849/2025-16. Valor global contratado: R$ 280,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.R.T.E. COMERCIAL LTDACNPJ 05.019.519/0001-35
- Processooficial
- 23079.233849/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,50
- Valor globaloficial
- R$ 280,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 40 W, VOLTAGEM 12 V, TIPO FONTE INTERNA, APLICAÇÃO SALA DEAULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO PORTÁTIL COM ALÇA PARA TRANSPORTE,COMPONENTES ADICIONAIS BLUETOOTH;4 DRIVES E 2 RA… | 1 | R$ 280,50 | R$ 280,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 280,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 25/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 280,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,50
Faturas
- 848 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233849/2025-16
valor global após o termo: R$ 280,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 658680
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.